Akureyrarstofa - rekstraryfirlit 2011

Lagt fram til kynningar rekstraryfirlit fyrir fyrstu 4 mánuði ársins 2011.

Lagt fram yfirlit um stöðu rekstrar á málaflokkum Akureyrarstofu eftir 8 mánuði.

Lagt fram til kynningar 11 mánaða rekstraryfirlit fyrir menningarmál og atvinnumál.

Framkvæmdastjóri Akureyrarstofu fór yfir rekstraryfirlit fyrir árið 2011. Ljóst er að rekstur málaflokka Akureyrarstofu hefur ekki staðist fjárhagsáætlun að öllu leyti. Í menningarmálum brást tekjuáætlun Amtsbókasafnsins bæði vegna samdráttar í útleigu og vegna þaks sem Alþingi setti á sektargreiðslur. Áætlun og rekstur safnsins fyrir árið 2012 hefur verið aðlöguð að þessum nýja veruleika. Styrkjaáætlun gekk ekki eftir á Listasumri og þá fór framkvæmd Akureyrarvöku fram úr áætlun og þar þarf að stilla saman væntingar um umfang hátíðarhaldanna og þær fjárheimildir sem ætlaðar eru til þeirra. Að lokum voru nokkrar skekkjur í áætlun um leigugreiðslur til Fasteigna Akureyrarbæjar. Samtals voru frávik upp á um 9,5 mkr. eða 2% umfram áætlun.
Í atvinnumálum var stærsta einstaka frávikið í rekstri Upplýsingamiðstöðvarinnar upp á um 3,9 mkr. og skýrist fyrst og fremst af mun minni tekjum miðstöðvarinnar eftir flutning í Hof, en áætlun og rekstur miðstöðvarinnar fyrir árið 2012 hafa verið aðlagaðar að nýjum veruleika. Hins vegar þarf að meta hvað teljist eðlilegt framlag Akureyrarbæjar til rekstursins en hún er rekin skv. samningi við Ferðamálastofu. Þá var ekki áætlað fyrir styrk bæjarráðs til Flugklasa á vegum Markaðsskrifstofu ferðamála á Norðurlandi eystra og var frávikið þar 2 mkr. Samtals var frávikið í atvinnumálum upp á um 5,7 mkr. eða 7% yfir áætlun.